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武汉市城乡建设委员会2014年部门预算公开说明
作者来源日期: 2014-04-17

    一、 基本情况

    (一)部门主要职能

    市城建委主要工作职责:负责会同有关部门审核城市建设发展规划,对重大城建项目实施方案组织科学论证和审定,制定、审核、下达城市建设年度计划和资金平衡计划;突出市城建委的行业管理和监管职能;认真贯彻国家法律、法规,研究拟定行业发展和市场监管政策;检查监督建设计划和项目实施情况,加强工程招投标、质量安全、文明施工等工作的管理;建立公开、公平、公正的市场秩序;强化市城建委的综合协调职能,发挥市城建委在城市建设中的综合协调作用,及时协调处理项目实施过程中的矛盾和问题。

    (二) 部门预算单位构成

    武汉市城乡建设委员会由机关及下属13家二级单位组成,其中:行政单位1家,全额拨款事业单位7家:审查办、墙改办、管网站、城建档案馆、建设学校、培训中心、市政质监站纳入部门预算。自收自支事业单位6家:交易中心、商混站、市场站、建筑质监站、散装水泥办、造价站纳入部门专项资金预算编制。

    (三) 部门人员构成

    截止2013年12月31日,武汉市城乡建设委员会总编制人数627人,其中:行政编制60人,下属全额拨款事业编制327人、自收自支事业编制240人。在职实有人数578人,其中:行政编制67人(含工勤人员4人),事业编制511人。离退休人员296人,其中:离休人员8人,退休人员288人。

    二、收支预算情况

    2014年部门预算总收入18,696.96万元。其中:财政拨款(补助)收入13,802.01万元,事业收入1,798.15万元,事业单位经营收入2,800万元,其他收入296.8万元。

    2014年部门预算总支出18,696.96万元。其中:基本支出预算3,756.25万元,项目支出预算12,140.61万元,事业单位经营支出预算2,800万元。

    三、财政拨款(补助)预算情况

    2014年财政拨款(补助)预算数13,802.01万元,比2013年预算增加365.32万元,增长2.7%,安排情况如下:

    (一)基本支出3,756.25万元,比2013年预算减少90.26万元,下降2.4%,主要原因是三公经费减少和人员变动。其中:

    1、工资福利支出1,782.82万元,其中:委机关515.24万元、档案馆281.66万元、培训中心205.3万元、建设学校451.95万元、市政质监站113.72万元、管网站74.91万元、审查办59.36万元、墙改办80.68万元。

    2、对个人和家庭的补助1,421.92万元,其中:委机关540.05万元、档案馆159.19万元、培训中心211.95万元、建设学校372.76万元、市政质监站92.24万元、管网站10.23万元、审查办6.99万元、墙改办28.51万元。

    3、商品和服务支出551.51万元,其中:委机关203.84万元、档案馆79.77万元、培训中心52.81万元、建设学校102.17万元、市政质监站31.21万元、管网站27.56万元、审查办38.16万元、墙改办15.99万元。

    (二)项目支出10,045.76万元,比2013年预算增加455.58万元,增长4.7%,主要原因是:教育支出法定增长。其中:

    1、一般公共服务支出9,039.59万元。其中安排的主要项目有:

    (1)机关项目支出1,294.38万元。主要用于办公用房租赁及物业管理费、机关行政运行费、实施建筑企业及执业注册人员资质管理专项经费、行业学习及业务培训等。

    (2)档案馆项目支出968.21万元。主要用于《武汉建设年鉴》编印、《中国建设报》武汉记者站工作经费、城建档案业务专项培训、城建重点建设项目专题影像资料整理编辑、档案“九防”、档案数据异地及同城备份运行维护、档案数字化扫描加工、购置二层楼库房档案密集架、空调及消毒设备、库房恒温恒湿水电费等。

    (3)培训中心项目支出330.06万元。主要用于购买劳务支出、校园网升级、技能鉴定及短期培训、印刷、聘请专职教师及管理人员劳务费等。

    (4)市政质监站项目支出905.67万元。主要用于市政特大型工程地下工程质量监督工作(三阳路过江隧道,隧道总长双线5730米监督管理;机场线与机场三期扩建工程监督管理;轨道交通十一号线、五号线、四号线二期、三号线、六号线、八号线等工程监督管理;鹦鹉洲长江大桥、江汉六桥、江汉七桥监督管理以及杨泗港长江大桥建设监督管理工作)、轨道交通建设通信、信号监督管理费用(主要是轨道铺设监督管理;轨道通信信号、接触网、自动售检票系统、乘客信息系统、屏蔽门、牵引供电、机车等购买第三方专业技术服务)、市政工程质量安全专项执法检查巡查、全市重点工程精细化质量检测检查、市政行业节假日清欠协调、市政工程质量监督抽测费用、市政工程竣工验收及资料档案收集整理、市政工程质量监管、市政工程执法管理、市政工程质量投诉、事故处理、市政工程特大型工程施工现场监管安全防护等。

    (5)管网站项目支出525.39万元。主要用于办公设备采购、办公用房租金及物业管理费、重点工程管线建设专家咨询服务、全市管网建设协调督查(全市每年电力、供水、排水、燃气、热力、路灯、广播电视、电信、移动、联通、军缆等近二十家单位,新建、迁改近万管孔公里管线的统筹协调)、全市管网建设管理应急处置、标准规范及造价定额制定等。

    (6)审查办项目支出310.46万元。主要用于全市勘察设计监管费、道路、桥梁、隧道轨道交通项目监管、聘用人员劳务费等。

    (7)墙改办项目支出280万元。主要用于全市建筑节能与墙改监督检查、全市绿色建筑试点示范、可再生能源试点示范等项目经费、全市能耗监管平台建设、能源审计、全市现场墙体材料、保温材料抽样检测及备案检查、墙体安全应急处置等。

    (8)部门专项资金预算支出4,425.42万元。根据国家发改委、财政部《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号)的规定:行政事业性收费项目取消征收后,有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需要的经费,由同级财政预算予以保障。其中自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级行政主管部门项目支出予以拨付。2014年部门专项资金预算安排了相关单位支出如下:市商混站商品混凝土及沙浆推广应用专项经费548.46万元、市造价站政府投资概算审查等工作经费848.04万元、市建筑质监站全市保障性住房监督管理等工作经费1,630.18万元、交易中心专项工作经费500万元、市场站市场执法专项工作经费500万元、市散装办宣传散装水泥生产和推广使用专项经费181万元、建筑行业监管综合协调经费217.74万元。

    2、教育支出1,006.17万元。主要用于学校教学及华科大成教管理人员经费、学校招生、就业、宣传、交流、办公费、学校岗位培训办证及管理费、学生科、团委、实训中心聘用人员经费、聘请专职教师及管理人员劳务费用、办公设备购置及软件更新维护费、教学教研及班主任会议费等。

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